Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELéGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6964 |
Data de lançamento: |
13/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº225/2015,PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015..................... |
0,00 |
434,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2015 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº225/2015,PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015..................... |
434,42 |
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| 13/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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434,42 |
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| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6964/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELéGRAFOS - 11679 |
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434,42 |
| TOTAL |
434,42 |
434,42 |
434,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
