Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
697
Data de lançamento:
09/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (2) DUAS NAVALHAS PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA - SECRETARIA DE OBRAS: -NAVALHA P/MÁQUINA CORTAR GRAMA = 50 CM..............................
53,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (2) DUAS NAVALHAS PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA - SECRETARIA DE OBRAS: -NAVALHA P/MÁQUINA CORTAR GRAMA = 50 CM..............................
106,00
18/02/2015
EMPENHO LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA (DANFE Nº000.161.532 SÉRIE001).
106,00
10/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2015
COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS - 10819
106,00
TOTAL
106,00
106,00
106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
