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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6973	Data de lançamento:	13/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DO PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.............. -TINTA ACRÍLICA 18L............	200,00	600,00
1.00	-TINTA ACRÍLICA VIGAS 18L.......	200,00	200,00
1.00	-TINTA ACRÍLICA BRANCA 18L......	200,00	200,00
4.00	-TINTA ACRÍLICA PAREDE MARFIM 18L..............................	220,00	880,00
3.00	-FITA CREPE.....................	5,00	15,00
15.00	-TINNER 1L......................	13,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DO PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.............. -TINTA ACRÍLICA 18L............ -TINTA ACRÍLICA VIGAS 18L....... -TINTA ACRÍLICA BRANCA 18L...... -TINTA ACRÍLICA PAREDE MARFIM 18L.............................. -FITA CREPE..................... -TINNER 1L......................	2.090,00
31/12/2015	ESTORNADO EM 31/12/2015	-2.090,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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