Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.......................... -TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L......
54,00
216,00
2.00
-ROLO DE LÃ.....................
16,00
32,00
4.00
-PINCEL 2"......................
4,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.......................... -TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L...... -ROLO DE LÃ..................... -PINCEL 2"......................
264,00
31/12/2015
ESTORNADO EM 31/12/2015
-264,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
