| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 16/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CAIXA METÁLICA 50X50......... | 149,85 | 149,85 |
| 1.00 | - HASTE TERRA 1/2X2M........... | 23,44 | 23,44 |
| 1.00 | - CAIXA INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO. | 6,98 | 6,98 |
| 1.00 | - DISJUNTOR C TRIP.30A.......... | 62,55 | 62,55 |
| 6.00 | - BUCHA GALV C 1".............. | 0,99 | 5,94 |
| 2.00 | - ARRUELA GALV. C 1"........... | 0,78 | 1,56 |
| 3.00 | - ELETRODUTO PVC POP C 1"...... | 13,75 | 41,25 |
| 9.00 | - CURVA C 1" PVC............... | 1,65 | 14,85 |
| 2.00 | - CURVA B 180° - U - 1"........ | 8,95 | 17,90 |
| 12.00 | - LUVA PVC C 1" POP............ | 1,34 | 16,08 |
| 1.00 | - F-ARAME GALV. 14 BWG......... | 14,72 | 14,72 |
| 2.00 | - CONECTOR PF 10,0M............ | 3,96 | 7,92 |
| 63.00 | - CABO FLEXÍVEL 10,0MM (SEMI-RÍGIDO).......................... | 4,55 | 286,65 |
| 15.00 | - CABO FLEXÍVEL 4,0MM.......... | 1,98 | 29,70 |
| 1.00 | - FITA ISOLANTE 20M............ | 6,25 | 6,25 |
| 8.00 | - CONECTOR DERIV.PERFURANTE CDP70............................ | 5,96 | 47,68 |
| 10.00 | - CABO MULTIPLEX 4X10MM........ | 6,98 | 69,80 |
| 2.00 | - ISOLADOR OLHAL............... | 4,96 | 9,92 |
| 1.00 | - ADESIVO SILICONE BISNAGA 50G.............................. | 5,95 | 5,95 |
| 1.00 | - POSTE CONCRETO 7M............ | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | - ABRAÇADEIRA CAIXA TRIF(PAR).. | 28,45 | 28,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CAIXA METÁLICA 50X50......... - HASTE TERRA 1/2X2M........... - CAIXA INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO. - DISJUNTOR C TRIP.30A.......... - BUCHA GALV C 1".............. - ARRUELA GALV. C 1"........... - ELETRODUTO PVC POP C 1"...... - CURVA C 1" PVC............... - CURVA B 180° - U - 1"........ - LUVA PVC C 1" POP............ - F-ARAME GALV. 14 BWG......... - CONECTOR PF 10,0M............ - CABO FLEXÍVEL 10,0MM (SEMI-RÍGIDO).......................... - CABO FLEXÍVEL 4,0MM.......... - FITA ISOLANTE 20M............ - CONECTOR DERIV.PERFURANTE CDP70............................ - CABO MULTIPLEX 4X10MM........ - ISOLADOR OLHAL............... - ADESIVO SILICONE BISNAGA 50G.............................. - POSTE CONCRETO 7M............ - ABRAÇADEIRA CAIXA TRIF(PAR).. | 1.197,44 | ||
| 24/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.197,44 | ||
| 25/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6980/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 | 1.197,44 | ||
| TOTAL | 1.197,44 | 1.197,44 | 1.197,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
