Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6986
Data de lançamento:
16/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE.CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO:........................ - ÓLEO(VAN DUCATO PLACA IUT 9996)AUT.N°866/2015..............
38,00
152,00
4.00
- ÓLEO(VAN DUCATO PLACA IUT 9996)AUT.N°854/2015..............
40,00
160,00
8.00
- ÓLEO(VAN JUMPER PLACA IPU 4908)AUT.N°864/2015
25,00
200,00
5.00
- ÓLEO(FIESTA PLACA ILL 1250)AUT.N°865/2015...................
20,00
100,00
4.00
- ÓLEO(GOL PLACA IRX 6827)AUT.N°868/2015...................
25,00
100,00
2.00
- ÓLEO(AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547)AUT.N°426/2015..............
38,00
76,00
10.00
- ÓLEO(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)AUT.N°713/2015..............
38,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE.CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO:........................ - ÓLEO(VAN DUCATO PLACA IUT 9996)AUT.N°866/2015.............. - ÓLEO(VAN DUCATO PLACA IUT 9996)AUT.N°854/2015.............. - ÓLEO(VAN JUMPER PLACA IPU 4908)AUT.N°864/2015 - ÓLEO(FIESTA PLACA ILL 1250)AUT.N°865/2015................... - ÓLEO(GOL PLACA IRX 6827)AUT.N°868/2015................... - ÓLEO(AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547)AUT.N°426/2015.............. - ÓLEO(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)AUT.N°713/2015..............
1.168,00
27/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.168,00
28/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
1.168,00
TOTAL
1.168,00
1.168,00
1.168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
