Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6990
Data de lançamento:
16/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO,RECEBIDO DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE, CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2011/2012 PROCESSO Nº145792000125.......... -SALDO EM 16/11/15 NA CONTA 04.013020.0-3....................
0,00
19.408,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2015
EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO,RECEBIDO DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE, CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2011/2012 PROCESSO Nº145792000125.......... -SALDO EM 16/11/15 NA CONTA 04.013020.0-3....................
19.408,90
16/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
19.408,90
17/11/2015
ALTERAÇÃO CREDOR E VALOR!
-19.408,90
17/11/2015
ALTERAÇÃO CREDOR E VALOR!
-19.408,90
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
