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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7004	Data de lançamento:	17/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS.......................... -LAVAGEM COMPLETA...............	150,00	300,00
1.00	-LAVAGEM ÁGUA QUENTE DA RETROESCAVADEIRA.................	250,00	250,00
1.00	-LAVAGEM DE CAMINHÃO............	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS.......................... -LAVAGEM COMPLETA............... -LAVAGEM ÁGUA QUENTE DA RETROESCAVADEIRA................. -LAVAGEM DE CAMINHÃO............	750,00
31/12/2015	MOTIVO: CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL ATÉ ESTA DATA.	-750,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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