| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS),PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2015,CONFORME LEI 11.947/2009 - PNAE.........
-ALFACE LISA..................... |
2,00 |
400,00 |
| 3.00 |
-ALHO............................ |
18,50 |
55,50 |
| 35.00 |
-BATATA DOCE..................... |
3,50 |
122,50 |
| 60.00 |
-BATATA INGLESA.................. |
3,60 |
216,00 |
| 110.00 |
-BETERRABA....................... |
3,10 |
341,00 |
| 60.00 |
-BRÓCOLIS CHINÊS................. |
2,00 |
120,00 |
| 60.00 |
-CEBOLA.......................... |
6,40 |
384,00 |
| 60.00 |
-CENOURA......................... |
3,50 |
210,00 |
| 80.00 |
-FEIJÃO PRETO.................... |
5,20 |
416,00 |
| 500.00 |
-LARANJA PARA SUCO............... |
2,50 |
1.250,00 |
| 30.00 |
-MANDIOCA........................ |
3,20 |
96,00 |
| 35.00 |
-MORANGA CABOTIÁ................. |
3,20 |
112,00 |
| 170.00 |
-REPOLHO VERDE................... |
3,20 |
544,00 |
| 140.00 |
-TEMPERO VERDE................... |
3,00 |
420,00 |
| 180.00 |
-TOMATE SALADA................... |
5,50 |
990,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2015 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS),PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2015,CONFORME LEI 11.947/2009 - PNAE.........
-ALFACE LISA..................... -ALHO............................ -BATATA DOCE..................... -BATATA INGLESA.................. -BETERRABA....................... -BRÓCOLIS CHINÊS................. -CEBOLA.......................... -CENOURA......................... -FEIJÃO PRETO.................... -LARANJA PARA SUCO............... -MANDIOCA........................ -MORANGA CABOTIÁ................. -REPOLHO VERDE................... -TEMPERO VERDE................... -TOMATE SALADA................... |
5.677,00 |
|
|
| 03/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
1.255,00 |
|
| 03/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
2.468,00 |
|
| 03/12/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7007/2015, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA |
|
|
28,86 |
| 03/12/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7007/2015, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA |
|
|
56,76 |
| 07/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7007/2015 - CONFORME NFP Nº435439 SÉRIE 156.
FRANCISCO PAULO PEREIRA - 8041 |
|
|
2.411,24 |
| 07/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7007/2015 - CONFORME NFP Nº435438 SÉRIE 156
FRANCISCO PAULO PEREIRA - 8041 |
|
|
1.226,14 |
| 16/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
1.954,00 |
|
| 16/12/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7007/2015, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA |
|
|
44,94 |
| 18/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 7007/2015 - CONFORME NFP Nº435440 SÉRIE 156.
FRANCISCO PAULO PEREIRA - 8041 |
|
|
1.909,06 |
| TOTAL |
5.677,00 |
5.677,00 |
5.677,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
