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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7010	Data de lançamento:	17/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DOS 60,000KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920.................. -SERVIÇO DA PARTE MECÂNICA,TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL..	0,00	130,00
1.00	-SERVIÇO DA PARTE MECÂNICA,TROCA DE KIT CORREIA DENTADA...........	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DOS 60,000KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920.................. -SERVIÇO DA PARTE MECÂNICA,TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL.. -SERVIÇO DA PARTE MECÂNICA,TROCA DE KIT CORREIA DENTADA...........	380,00
04/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		380,00
07/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7010/2015 AUTO PANAMBI LTDA - 8906			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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