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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7013	Data de lançamento:	17/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406... -MANGA 518 2TR..................	0,00	52,00
2.00	-CONEXÃO 5/8....................	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406... -MANGA 518 2TR.................. -CONEXÃO 5/8....................	142,00
31/12/2015	MOTIVO: CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL ATÉ ESTA DATA.	-142,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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