Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7018
Data de lançamento:
17/11/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº068 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
31.506,45
1.00
PAGTO.DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -PARCELA Nº032 DO TERMO DE ACORDO 923/13....................
0,00
8.663,33
1.00
-PARCELA Nº032 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013.................
0,00
3.019,21
1.00
-PARCELA Nº032 DO TERMO DE ACORDO 924/13....................
0,00
3.208,62
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº007 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
10.625,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2015
PAGAMENTO DA PARCELA Nº068 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGTO.DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -PARCELA Nº032 DO TERMO DE ACORDO 923/13.................... -PARCELA Nº032 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013................. -PARCELA Nº032 DO TERMO DE ACORDO 924/13.................... PAGAMENTO DA PARCELA Nº007 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
57.022,81
17/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
57.022,81
20/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7018/2015
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
57.022,81
TOTAL
57.022,81
57.022,81
57.022,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
