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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA DA SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7023	Data de lançamento:	17/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3330.93.39.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO,RECEBIDO DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE, CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2011/2012 PROCESSO N°145792000125.......... - SALDO EM 17/11/2015 NA CONTA N° 04.013020-03..................	0,00	19.417,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2015	EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO,RECEBIDO DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE, CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2011/2012 PROCESSO N°145792000125.......... - SALDO EM 17/11/2015 NA CONTA N° 04.013020-03..................	19.417,47
17/11/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO,RECEBIDO DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE, CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2011/2012 PROCESSO N°145792000125.......... - SALDO EM 17/11/2015 NA CONTA N° 04.013020-03..................		19.417,47
19/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7023/2015 SECRETARIA DA SAUDE - 10903			19.417,47
TOTAL		19.417,47	19.417,47	19.417,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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