Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº015/2015....................... -VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ANUAL DE SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR,NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2015.EM SANTO ÂNGELO RS(ORDEM DE SERVIÇO 004/S3,DA 10ª CSM DE 15/10/2015)...............
0,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2015
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº015/2015....................... -VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ANUAL DE SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR,NO PERÍODO DE 23 A 25/11/2015.EM SANTO ÂNGELO RS(ORDEM DE SERVIÇO 004/S3,DA 10ª CSM DE 15/10/2015)...............
370,00
18/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
370,00
19/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2015
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
