Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº016/2015....................... -VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO VEÍCULO OFICIAL PARA FORA DO ESTADO DO RS,NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2015.......................
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2015
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº016/2015....................... -VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO VEÍCULO OFICIAL PARA FORA DO ESTADO DO RS,NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2015.......................
550,00
18/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
550,00
19/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2015
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
