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Exercício: 2015
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7026	Data de lançamento:	18/11/2015
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº017/2015....................... -VIAGEM A SERVIÇO NO PERÍODO DE 23 A 26/11/2015(VISITA AOS MINISTÉRIOS DA CIDADES,EDUCAÇÃO E DEPUTADOS EM BRASÍLIA DF.........	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2015	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº017/2015....................... -VIAGEM A SERVIÇO NO PERÍODO DE 23 A 26/11/2015(VISITA AOS MINISTÉRIOS DA CIDADES,EDUCAÇÃO E DEPUTADOS EM BRASÍLIA DF.........	1.500,00
18/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		1.500,00
19/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2015 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00