AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......
-ÁGUA SANITÁRIA FRASCO 5 LITROS..
7,94
555,80
60.00
-ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM FRASCO DE 1000ML............
5,97
358,20
70.00
-DESINFETANTE FRASCO COM 5 LITROS
9,87
690,90
30.00
-PAR DE LUVAS EMBORRACHADA TAM.M.
5,90
177,00
20.00
-PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO LUXO FARDO COM 1000 TOALHAS......
12,40
248,00
260.00
-SABÃO EM PÓ PCT/1KG LAVA ROUPAS COM ALVEJANTE SEGURO.............
6,98
1.814,80
100.00
-SACO PARA LIXO 100LT PCT/10UN...
6,50
650,00
100.00
-SACO PARA LIXO 50LT PCT/10UN....
6,50
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......
-ÁGUA SANITÁRIA FRASCO 5 LITROS.. -ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM FRASCO DE 1000ML............ -DESINFETANTE FRASCO COM 5 LITROS -PAR DE LUVAS EMBORRACHADA TAM.M. -PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO LUXO FARDO COM 1000 TOALHAS...... -SABÃO EM PÓ PCT/1KG LAVA ROUPAS COM ALVEJANTE SEGURO............. -SACO PARA LIXO 100LT PCT/10UN... -SACO PARA LIXO 50LT PCT/10UN....
5.144,70
27/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
5.144,70
30/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2015
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
5.144,70
TOTAL
5.144,70
5.144,70
5.144,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
