Nome do Credor: TRIBONET-COMERCIAL DE EQUIP.SUPRIMENTOS INFORMAT.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7045
Data de lançamento:
20/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TURISMO..........................
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2015
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TURISMO..........................
60,00
31/12/2015
ESTORNADO EM 31/12/2015
-60,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
