Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7052
Data de lançamento:
23/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
170.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES............................ - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M( PROCESSO N°161/1.08.0000976-3/DIANA TATSCH AZEVEDO; PROCESSO N° 161/1.08.0000301-3/ EVA BARBOZA).........................
19,99
3.398,30
150.00
- FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM G(PROCESSO N°161/1.08.0000269-6/ KENNE KAUE FARIAS MOTTA; PROCESSO N° 161/1.14.0000189-5/ DOUGLAS GRAEFF BUENO)....................
19,99
2.998,50
60.00
- FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG ACIMA DE 15 KG(PROCESSO N° 161/1.14.0000050-3/GUSTAVO CRESPIN BAUMHARDT; PROCESSO N° 161/1.12.0000513-7/ THAIS INDIARA DA SILVA)........................
15,99
959,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES............................ - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M( PROCESSO N°161/1.08.0000976-3/DIANA TATSCH AZEVEDO; PROCESSO N° 161/1.08.0000301-3/ EVA BARBOZA)......................... - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM G(PROCESSO N°161/1.08.0000269-6/ KENNE KAUE FARIAS MOTTA; PROCESSO N° 161/1.14.0000189-5/ DOUGLAS GRAEFF BUENO).................... - FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG ACIMA DE 15 KG(PROCESSO N° 161/1.14.0000050-3/GUSTAVO CRESPIN BAUMHARDT; PROCESSO N° 161/1.12.0000513-7/ THAIS INDIARA DA SILVA)........................
7.356,20
16/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
7.356,20
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7052/2015
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
7.356,20
TOTAL
7.356,20
7.356,20
7.356,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
