Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7055 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PARA FESTA DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA,NA COMUNIDADE DE JULIO BORGES,NO DIA 21/11/2015....................... |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2015 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PARA FESTA DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA,NA COMUNIDADE DE JULIO BORGES,NO DIA 21/11/2015....................... |
1.000,00 |
|
|
| 02/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
1.000,00 |
|
| 07/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7055/2015
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - 11094 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
