| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 7056 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA E PNEUS,PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -PNEUS 215/75/R17,5, RADIAL BORRACHUDO PARA OS MICRO-ÔNIBUS.. | 935,00 | 3.740,00 |
| 4.00 | -PNEU 185/R14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA AS KOMBIS.......... | 450,00 | 1.800,00 |
| 6.00 | -CÂMARA DE AR 1000X20........... | 120,00 | 720,00 |
| 6.00 | -PROTETOR DE ARO 20............. | 60,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA E PNEUS,PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -PNEUS 215/75/R17,5, RADIAL BORRACHUDO PARA OS MICRO-ÔNIBUS.. -PNEU 185/R14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA AS KOMBIS.......... -CÂMARA DE AR 1000X20........... -PROTETOR DE ARO 20............. | 6.620,00 | ||
| 27/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 6.620,00 | ||
| 30/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7056/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 3694 | 6.620,00 | ||
| TOTAL | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
