Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA E PNEUS,PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -PNEUS 215/75/R17,5, RADIAL BORRACHUDO PARA OS MICRO-ÔNIBUS..
935,00
3.740,00
4.00
-PNEU 185/R14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA AS KOMBIS..........
450,00
1.800,00
6.00
-CÂMARA DE AR 1000X20...........
120,00
720,00
6.00
-PROTETOR DE ARO 20.............
60,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA E PNEUS,PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -PNEUS 215/75/R17,5, RADIAL BORRACHUDO PARA OS MICRO-ÔNIBUS.. -PNEU 185/R14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA AS KOMBIS.......... -CÂMARA DE AR 1000X20........... -PROTETOR DE ARO 20.............
6.620,00
27/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
6.620,00
30/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7056/2015
EMERSON MOTTA SOARES - 3694
6.620,00
TOTAL
6.620,00
6.620,00
6.620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
