Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7059
Data de lançamento:
23/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Inexigibilidade
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML C/ 100UNID..........................
4,75
47,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML C/ 100UNID..........................
47,50
14/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
47,50
30/12/2015
MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSO.
-47,50
30/12/2015
MOTIVO: EMPENHO ANULADO, PARA REEMPENHAR NA FONTE DE RECURSO 4011.
-47,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
