3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/2L.............................
4,20
210,00
10.00
- LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM P
5,50
55,00
10.00
- LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM M
5,50
55,00
40.00
- PAPEL TOALHA DE 20 X 20CM C/ 1000 FOLHAS(FARDO)...............
10,80
432,00
30.00
- SAPÓLIO LIQUIDO 300G.........
3,99
119,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/2L............................. - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM P - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM M - PAPEL TOALHA DE 20 X 20CM C/ 1000 FOLHAS(FARDO)............... - SAPÓLIO LIQUIDO 300G.........
871,70
16/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
871,70
30/12/2015
MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSO.
-871,70
30/12/2015
MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO.
-871,70
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
