| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7069 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE E INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE...... - CANALETA ADESIVADA, COR BRANCA, BARRA 2 METROS........... | 8,70 | 121,80 |
| 5.00 | - TOMADA SISTEMA X. DUPLA 2P... | 9,50 | 47,50 |
| 5.00 | - TAMPA SISTEMA X CEGA......... | 2,10 | 10,50 |
| 11.00 | - CAIXA SISTEMA X 75X65X35 CM.. | 2,80 | 30,80 |
| 2.00 | - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE RJ11.................... | 3,07 | 6,14 |
| 1.00 | - SUPORTE TV LCD-LED FIXO...... | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | - TOMADA DUPLA EM BARRA(RÉGUA LUZ)............................. | 12,30 | 12,30 |
| 50.00 | - FIO CORDÃO PARALELO 2X2,5 BRANCO........................... | 2,45 | 122,50 |
| 1.00 | - CANALETA VAZADA 50X30MM COM TAMPA, COR CINZA................. | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | - FILTRO LINHA INTERNET UMA SAÍDA(TELEFONE).................. | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | - MINI RACK 1904X450MM PARA PAREDE COR BEGE.................. | 405,00 | 405,00 |
| 1.00 | - ESTABILIZADOR CONTRA SURTOS E DESCARGAS.ENTRADA 110V-220V,300VA....................... | 127,00 | 127,00 |
| 2.00 | - SWITCH MESA 8 PORTAS 10-10MBPS........................... | 92,00 | 184,00 |
| 1.00 | - ANTENA DE TV INTERNA COM ADAPTADOR CACHIMBO............... | 15,00 | 15,00 |
| 12.00 | - CONECTOR CABO RJ 45.......... | 1,00 | 12,00 |
| 50.00 | - FIO CORDÃO 4MM............... | 1,60 | 80,00 |
| 80.00 | - CABO DE REDE CAT 5E RJ45 PARA RJ45-AZUL........................ | 1,65 | 132,00 |
| 1.00 | - CENTRAL TELEFÔNICA TELEFONE SEM FIO COM 03 RAMAIS, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DESPERTADOR, AGENDA.COM TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS ENTRE OS RAMAIS E DISPONIBILIDADE DE AUMENTO DE LINHAS................ | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE E INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE...... - CANALETA ADESIVADA, COR BRANCA, BARRA 2 METROS........... - TOMADA SISTEMA X. DUPLA 2P... - TAMPA SISTEMA X CEGA......... - CAIXA SISTEMA X 75X65X35 CM.. - TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE RJ11.................... - SUPORTE TV LCD-LED FIXO...... - TOMADA DUPLA EM BARRA(RÉGUA LUZ)............................. - FIO CORDÃO PARALELO 2X2,5 BRANCO........................... - CANALETA VAZADA 50X30MM COM TAMPA, COR CINZA................. - FILTRO LINHA INTERNET UMA SAÍDA(TELEFONE).................. - MINI RACK 1904X450MM PARA PAREDE COR BEGE.................. - ESTABILIZADOR CONTRA SURTOS E DESCARGAS.ENTRADA 110V-220V,300VA....................... - SWITCH MESA 8 PORTAS 10-10MBPS........................... - ANTENA DE TV INTERNA COM ADAPTADOR CACHIMBO............... - CONECTOR CABO RJ 45.......... - FIO CORDÃO 4MM............... - CABO DE REDE CAT 5E RJ45 PARA RJ45-AZUL........................ - CENTRAL TELEFÔNICA TELEFONE SEM FIO COM 03 RAMAIS, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DESPERTADOR, AGENDA.COM TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS ENTRE OS RAMAIS E DISPONIBILIDADE DE AUMENTO DE LINHAS................ | 1.813,54 | ||
| 02/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.813,54 | ||
| 02/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2015 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 | 1.813,54 | ||
| TOTAL | 1.813,54 | 1.813,54 | 1.813,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
