Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7070	Data de lançamento:	23/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE(002), PONTOS DE INTERNET(005),PÓNTOS DE ENERGIA PARA COMPUTADORES(006), CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET,IMPRESSORAS,SWITCH MESA 8 PORTAS,MINI RACK P/PAREDE E TV(001)............................	0,00	527,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE(002), PONTOS DE INTERNET(005),PÓNTOS DE ENERGIA PARA COMPUTADORES(006), CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET,IMPRESSORAS,SWITCH MESA 8 PORTAS,MINI RACK P/PAREDE E TV(001)............................	527,00
02/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		527,00
07/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7070/2015 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			527,00
TOTAL		527,00	527,00	527,00
SALDO A PAGAR				0,00