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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIAS DRUM DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7072	Data de lançamento:	23/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML..........................	8,90	267,00
40.00	- SABÃO EM PÓ..................	6,90	276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML.......................... - SABÃO EM PÓ..................	543,00
23/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		543,00
30/12/2015	MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSO.		-543,00
30/12/2015	MOTIVO: EMPENHO ANULADO, PARA REEMPENHAR NA FONTE DE RECURSO 4011.	-543,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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