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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7075	Data de lançamento:	23/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BALCÃO 1,20...................	350,00	700,00
1.00	- MESA C/04 BANQUETAS DOBRÁVEL.........................	420,00	420,00
2.00	- CADEIRAS.....................	350,00	700,00
2.00	- CADEIRAS.....................	140,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BALCÃO 1,20................... - MESA C/04 BANQUETAS DOBRÁVEL......................... - CADEIRAS..................... - CADEIRAS.....................	2.100,00
02/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		2.100,00
02/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7075/2015 DARCI MARTINELLI MOVEIS - 10897			2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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