Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214.................. -GAME DE COMANDO................
0,00
395,51
4.00
-ROLETE 005.....................
53,36
213,44
4.00
-PINO DE MANCAL ROLETE 002......
40,75
163,00
4.00
-ARRUELA DO ROLETE..............
9,89
39,56
1.00
-JOGO DE JUNTA..................
83,57
83,57
1.00
-BOMBA PALHETA 308..............
187,88
187,88
1.00
-ARRASTADOR.....................
497,35
497,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214.................. -GAME DE COMANDO................ -ROLETE 005..................... -PINO DE MANCAL ROLETE 002...... -ARRUELA DO ROLETE.............. -JOGO DE JUNTA.................. -BOMBA PALHETA 308.............. -ARRASTADOR.....................
1.580,31
02/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.580,31
07/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2015
RICARDO PARISOTTO ME - 11791
1.580,31
TOTAL
1.580,31
1.580,31
1.580,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
