Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7082 |
Data de lançamento: |
24/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - PEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 FRITADEIRA ELÉTRICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO FEAS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... |
196,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 FRITADEIRA ELÉTRICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO FEAS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... |
196,00 |
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| 23/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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196,00 |
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| 23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2015
DARCI MARTINELLI MOVEIS - 10897 |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
