Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7084
Data de lançamento:
24/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8000.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTROLE DE DIABÉTICOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FITA HGT REATIVA.............
0,40
3.200,00
4000.00
- LANCETA......................
0,18
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTROLE DE DIABÉTICOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FITA HGT REATIVA............. - LANCETA......................
3.920,00
23/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
288,00
23/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
3.200,00
26/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7084/2015 - CONFORME DANFE Nº23233 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079
288,00
26/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7084/2015 - CONFORME DANFE Nº23.181 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079
3.200,00
29/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
432,00
01/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 7084/2015 - CONFORME DANFE Nº23.492 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079
432,00
TOTAL
3.920,00
3.920,00
3.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
