EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - AGENDA EXECUTIVA 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO......................
18,90
340,20
18.00
- PEN DRIVE CAPACIDADE 8GB.....
24,70
444,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - AGENDA EXECUTIVA 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO...................... - PEN DRIVE CAPACIDADE 8GB.....
784,80
23/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
784,80
24/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2015
AMAURI DAGORT - 8797
784,80
TOTAL
784,80
784,80
784,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
