| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:55 3327 1198..... | 207,62 | 207,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:55 3327 1198..... | 207,62 | ||
| 09/02/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:55 3327 1198..... | 207,62 | ||
| 27/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 709/2015 OI S.A. - 8968 | 207,62 | ||
| TOTAL | 207,62 | 207,62 | 207,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
