Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS........ -GUIRLANDA ENFEITES NATALINOS...
9,95
179,10
5.00
-BOLA NATALINA,EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.........................
3,50
17,50
5.00
-GALHOS FOLHA DE NATAL..........
2,95
14,75
8.00
-FESTÃO ARAMADO 5M..............
5,95
47,60
1.00
-PAPAI NOEL PEQUENO.............
4,95
4,95
1.00
-FITA DE NATAL COM 10M..........
20,00
20,00
20.00
-ENFEITE DE NATAL FLOR..........
5,95
119,00
1.00
-TINTA PARA TECIDO..............
2,95
2,95
2.00
-AGENDA GRANDE..................
46,95
93,90
130.00
-TOALHA PEQ.....................
4,95
643,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS........ -GUIRLANDA ENFEITES NATALINOS... -BOLA NATALINA,EMBALAGEM COM 5 UNIDADES......................... -GALHOS FOLHA DE NATAL.......... -FESTÃO ARAMADO 5M.............. -PAPAI NOEL PEQUENO............. -FITA DE NATAL COM 10M.......... -ENFEITE DE NATAL FLOR.......... -TINTA PARA TECIDO.............. -AGENDA GRANDE.................. -TOALHA PEQ.....................
1.143,25
04/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.143,25
07/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7093/2015
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
1.143,25
TOTAL
1.143,25
1.143,25
1.143,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
