Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
EMPJ - JPETI
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - COLA QUENTE GROSSA...........
29,90
149,50
200.00
- EVA VERMELHO/VERDE............
1,45
290,00
16.00
- SPRAY VERMELHO/DOURADO.......
23,80
380,80
40.00
- BOLA ISOPOR MÉDIA............
3,45
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - COLA QUENTE GROSSA........... - EVA VERMELHO/VERDE............ - SPRAY VERMELHO/DOURADO....... - BOLA ISOPOR MÉDIA............
958,30
02/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
958,30
03/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2015
ZELA NEU - 11341
958,30
TOTAL
958,30
958,30
958,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
