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Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7097	Data de lançamento:	24/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - PASTAS ARQUIVO MORTO..........	8,95	134,25
2.00	- FOLHA OFÍCIO 10 PACOTES C/500 FOLHAS...........................	149,00	298,00
2.00	- CANETA AZUL PONTA GROSSA.....	45,00	90,00
150.00	- CARTOLINAS CORES VARIADAS....	0,70	105,00
100.00	- CARTONAS CORES VARIADAS......	0,90	90,00
4.00	- ALFINETES....................	2,50	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2015	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - PASTAS ARQUIVO MORTO.......... - FOLHA OFÍCIO 10 PACOTES C/500 FOLHAS........................... - CANETA AZUL PONTA GROSSA..... - CARTOLINAS CORES VARIADAS.... - CARTONAS CORES VARIADAS...... - ALFINETES....................	727,25
14/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		727,25
14/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2015 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159			727,25
TOTAL		727,25	727,25	727,25
SALDO A PAGAR				0,00