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Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7098	Data de lançamento:	24/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - EVA COM PURPURINA............	4,95	247,50
5.00	- PURPURINA 500GR CORES VARIADAS.........................	28,95	144,75
30.00	- TINTA P/TECIDO CORES VARIADAS.........................	2,50	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - EVA COM PURPURINA............ - PURPURINA 500GR CORES VARIADAS......................... - TINTA P/TECIDO CORES VARIADAS.........................	467,25
14/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		467,25
14/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7098/2015 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159			467,25
TOTAL		467,25	467,25	467,25
SALDO A PAGAR				0,00