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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ZELA NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	7099	Data de lançamento:	24/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - TECIDO LAMÊ DOURADO,PRATA,VERMELHO E VERDE...	18,80	3.008,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2015	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - TECIDO LAMÊ DOURADO,PRATA,VERMELHO E VERDE...	3.008,00
02/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		3.008,00
03/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2015 ZELA NEU - 11341			3.008,00
TOTAL		3.008,00	3.008,00	3.008,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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