Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7105
Data de lançamento:
24/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (05) CINCO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROLAS) QUE EXECUTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO............ - PNEU 1400/24 - 16 LONAS
1.590,00
7.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (05) CINCO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROLAS) QUE EXECUTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO............ - PNEU 1400/24 - 16 LONAS
7.950,00
31/12/2015
ESTORNADO EM 31/12/2015
-7.950,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
