Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ESTABILIZADOR CONTRA SURTOS E DESCARGAS(ENTRADA 110V,220V E 300V)............................
127,00
127,00
1.00
- SWITCH ROTEADOR 04 PORTAS COM ANTENA WI FI.....................
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ESTABILIZADOR CONTRA SURTOS E DESCARGAS(ENTRADA 110V,220V E 300V)............................ - SWITCH ROTEADOR 04 PORTAS COM ANTENA WI FI.....................
257,00
02/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
257,00
07/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2015
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
257,00
TOTAL
257,00
257,00
257,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
