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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	713	Data de lançamento:	09/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:BRASILIA-DF,PERÍODO: 22 A 24/02/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº024/2015(OBSERVADO O ARTIGO 3º DO DECRETO)..	886,00	2.215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:BRASILIA-DF,PERÍODO: 22 A 24/02/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº024/2015(OBSERVADO O ARTIGO 3º DO DECRETO)..	2.215,00
09/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:BRASILIA-DF,PERÍODO: 22 A 24/02/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº024/2015(OBSERVADO O ARTIGO 3º DO DECRETO)..		2.215,00
20/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2015 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732			2.215,00
TOTAL		2.215,00	2.215,00	2.215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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