| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 7144 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663 | 0,00 | 411,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663 | 411,69 | ||
| 26/11/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663 | 411,69 | ||
| 10/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7144/2015 OI S.A. - 8968 | 411,69 | ||
| TOTAL | 411,69 | 411,69 | 411,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
