Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2015 |
SUBSÍDIOS REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
23.821,98 |
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| 26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
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23.821,98 |
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| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
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737,79 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
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3.113,43 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
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4.286,14 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
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4.314,06 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
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513,01 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREVIDENCIA (MENSAL), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
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540,51 |
| 01/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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10.317,04 |
| TOTAL |
23.821,98 |
23.821,98 |
23.821,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
