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Exercício: 2015
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	718	Data de lançamento:	09/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO.DE SOBRE AVISOS DE ESPECIALIDADES E GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM.E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER/NOTRE DAME,CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................ -PAGTO PELOS SERV.PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/12/2014 A 09/01/2015..	100.000,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2015	PAGTO.DE SOBRE AVISOS DE ESPECIALIDADES E GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM.E FINANCEIRO DO HOSP.MUN.ADERBAL SCHNEIDER/NOTRE DAME,CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................ -PAGTO PELOS SERV.PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/12/2014 A 09/01/2015..	100.000,00
16/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO CONF.NF N°027.AUT. PELO SEC.MUN.DE SAÚDE SR.ELOY HIRSCH		100.000,00
16/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2015 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493			100.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00