| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7208 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 0,00 | 2.101,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 2.101,17 | ||
| 26/11/2015 | Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. | 2.101,17 | ||
| 26/11/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 19,83 | ||
| 28/12/2016 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 | -2.081,34 | ||
| 28/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 | -2.081,34 | ||
| TOTAL | 19,83 | 19,83 | 19,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26/11/2015 | 19,83 | Lançada | |
| TOTAL | 19,83 |
