| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7209 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 0,00 | 6.236,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 6.236,93 | ||
| 26/11/2015 | Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. | 6.236,93 | ||
| 01/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7209/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 6.236,93 | ||
| TOTAL | 6.236,93 | 6.236,93 | 6.236,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
