| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 7237 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 0,00 | 1.431,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 1.431,68 | ||
| 26/11/2015 | Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. | 1.431,68 | ||
| 31/12/2015 | MOTIVO: ANULAÇÃO DE EMPENHO. | -1.431,68 | ||
| 31/12/2015 | MOTIVO: INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RV 40. | -1.431,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
