Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2015 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PIO XII Nº2904,ONDE ESTÁ INSTALADO O ESF HARMONIA,PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2015,CONFORME CONTRATO Nº001/2015(COM BASE NO ART.24,X DA LEI 8666/93)........................ |
21.600,00 |
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| 09/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N. C.TERRAS PETRI. |
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1.800,00 |
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| 12/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII Nº2904(ESF HARMONIA),COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.
EDEMAR STOR
CH - 9328
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1.800,00 |
| 25/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO REF.PAGTO DE ALUGUEL COMP.FEVEREIRO/15 |
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1.800,00 |
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| 04/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 728/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
EDEMAR STORCH - 9328
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1.800,00 |
| 27/03/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.800,00 |
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| 27/03/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.800,00 |
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| 06/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PIO XII Nº2904,CONFORME CONTRATO Nº001/2015.PAGTO.COMPETÊNCIA MARÇO/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 27/04/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 04/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 728/2015 - REF. ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PIO XII Nº2904,CONFORME CONTRATO Nº001/2015,PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 27/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 03/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 728/2015 - REF.ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME CONTRATO Nº001/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 01/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 08/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 728/2015 - REF. ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME CONTRATO Nº001/2015 E RECIBO Nº06/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 30/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 04/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 728/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº07/2015,COMPETÊNCIA JULHO/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 04/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 10/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 728/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2015,CONTRATO Nº001/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 02/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 05/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 728/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 728/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Mº10/2015,COMPETÊNCIA OUTUBRO/15................
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 02/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 728/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| 15/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.800,00 |
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| 28/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 728/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
