Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7283
Data de lançamento:
26/11/2015
Tipo de empenho:
IPÊ A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE
Natureza da despesa:
IPE
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015
0,00
2.728,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2015
IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015
2.728,45
26/11/2015
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015.
2.728,45
22/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7283/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
1.242,48
31/12/2015
MOTIVO: ANULAÇÃO DE EMPENHO.
-1.485,97
31/12/2015
MOTIVO: INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RV 40.
-1.485,97
TOTAL
1.242,48
1.242,48
1.242,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
