| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 7319 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 0,00 | 302,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 302,25 | ||
| 26/11/2015 | Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. | 302,25 | ||
| 31/12/2015 | ANULAÇÃO,PARA TROCAR A FONTE DE RV. | -302,25 | ||
| 31/12/2015 | MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RV 40. | -302,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
