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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7321 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa: 3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 0,00 21.817,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 21.817,36
26/11/2015 Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. 21.817,36
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 572,00
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 673,42
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 2.158,81
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 1.082,13
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 2.821,59
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 41,56
01/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 14.467,85
TOTAL 21.817,36 21.817,36 21.817,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Auxilio-Alimentação - PAT 26/11/2015 572,00 Lançada
BERS - Consignados 26/11/2015 673,42 Lançada
CEF - Consignados 26/11/2015 2.158,81 Lançada
Ipe - Saúde 26/11/2015 1.082,13 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 26/11/2015 2.821,59 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 26/11/2015 41,56 Lançada
TOTAL   7.349,51